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        青岛市审计局审计结果公告2017年第1号(总第53号)
        发布日期: 2017-06-07
        字号:

        2015年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果

         

        (2017年6月7日公告)

         

          2016年8月29日,市十五届人大常委会第三十七次会议听取并审议了市政府《关于青岛市2015年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,提出了审议意见,要求重视审计整改工作,强化责任追究,加大整改工作的督促检查。对此,市政府高度重视并积极推进审计整改工作,市政府主要领导等21次对审计发现问题及整改情况作出批示,多次组织召开专题会议研究整改工作,要求有关部门和单位落实审计建议、抓好问题整改。市审计局认真贯彻《国务院关于加强审计工作的意见》,狠抓审计发现问题的整改落实,对相关部门和单位的整改情况实行“清单销号”动态管理,逐项跟踪监督检查。有关区市、部门单位按照市政府的部署和要求,积极落实整改主体责任,其中7个部门单位专门召开党委会、专题会等研究部署整改工作,促进问题从体制机制层面予以解决。

          总的来看,2015年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改工作取得较好成效。截至2017年4月底,审计工作报告反映的57项问题,51项已全部完成整改,其余6项已整改过半并正在积极推进。通过整改上缴或收回财政资金9.26亿元,审减的10.48亿元政府投资得到落实;审计发现的10起违法违纪问题线索移送司法机关或纪检部门后,已立案调查4起,有6人被依法依纪处理,其他正在进一步调查中;有关部门单位落实审计建议,修订完善全市性或行业性制度31项,从源头上防范问题发生。

          一、财政部门组织市级预算执行审计查出问题的整改情况

          (一)关于部分预算未执行问题。市财政局已按照中央、省关于加快预算执行进度和盘活存量资金的有关要求,将超过规定期限未执行的资金全部收回财政总预算;至2015年末,全市一般公共预算结转结余资金占当年一般公共预算支出的4.7%,政府性基金结转比上年下降55%。同时,印发了《关于做好2016年预算执行工作的通知》《关于进一步加快八项支出预算执行进度的通知》等文件加强预算执行管理,建立了预算执行情况通报制度,引导和督促各区市、各部门在确保资金安全的前提下进一步加快预算执行进度,提高预算执行的均衡性和时效性。

          (二)关于长期出借款未及时清理问题。市财政局进一步完善对外借款管理制度,印发了《关于加强财政对外借款管理的通知》。同时,不断加大对外借款清理力度,将财政借款逾期单位列入“负面清单”,在专项资金申报及拨款时加以控制。截至4月底,共收回出借款75878.50万元,对剩余出借款将继续做好催缴清理工作。

          (三)关于专项转移支付资金滞留在区市财政执行慢问题。市财政局先后印发了《关于规范转移支付下达管理有关问题的通知》《关于建立加快区市预算支出进度激励约束机制的通知》等文件,建立了区市财政存量资金目标管理等4项考核机制,督促区市财政部门加快预算执行进度,并对各区市预算执行情况实行“月通报、年考核”。通过以上措施,2016年区市财政预算执行进度明显加快。

          (四)关于行政事业单位国有资产监管不到位问题。市财政局通过向有关主管部门下达整改函,督促其加强对所属单位的业务指导,严格按照我市房屋公开招租办法提前申请出租、预留审批时间。同时,市财政局制定了《关于进一步规范行政事业单位资产管理的意见》,对单位资产出租出借审核程序进一步明确细化;梳理了资产管理审批事项和工作流程,制成“明白纸”在资产管理信息系统中进行公告。

          (五)关于不符合条件的个人领取库区移民补助资金问题。市财政局会同市水利局取消了相关人员补助资格,并将7.08万元补助资金全部追回;同时,加强对各有关区市的工作指导,督促区市加大信息公开力度,建立长效的移民人口核查工作协调机制,动态比对库区移民与财政供养人员,避免此类情况再次发生。

          二、地税系统税收征管审计查出问题的整改情况

          (一)关于企业少缴、多缴税款问题。截至4月底,13户企业申报不实少缴的13913.07万元税款已追缴入库12289.33万元,21户企业未按规定期限申报缴纳的2112.63万元契税已追缴入库1728.37万元,剩余税款因企业账户资金被冻结、土地已退回等原因尚未追缴入库,有关地税机关将继续跟踪,确保税款应收尽收;2户企业多缴的212.01万元土地增值税,已分别向相关基层地税局办理了退税和抵顶后期应纳税手续。

          (二)关于基层地税局未及时办理涉税手续问题。相关的2个基层地税局已为企业办理了增值税退税、城镇土地使用税减免事项补充备案等手续。

          (三)关于基层地税局在办理代开发票业务时审查不严导致少征税款问题。相关基层地税局已全部补征81.34万元税款,并制定了代开发票申请材料核对标准,加强对相关资料的核对管理。

          三、部门单位预算执行及其他财政收支审计查出问题的整改情况

          (一)关于非税收入和专项结余等资金未按规定上缴问题。涉及市档案局(馆)的90.69万元档案寄存业务收入、市林业局的76.28万元经济林建设专项结余已全部上缴市财政,共计166.97万元。

          (二)关于无预算列支费用问题。涉及的3个部门单位已采取加强部门预算管理、完善财务制度等措施全部整改,共计94.78万元。如市环保局已对本部门预算相关制度重新进行了梳理,并完善了财务管理制度;市城管执法支队已责成所属规划执法大队、市政公用大队严格按照预算安排支出,杜绝此类问题再次发生。

          (三)关于未按规定用途或时限使用预算资金问题。涉及的3个部门单位已通过收回预算资金、闲置资金上缴财政等措施全部整改,共计1283.02万元。如原蓝色硅谷核心区管委多付建设单位的1253.14万元工程代建管理费,已全部收回;市林业局所属市林业工作站科研项目闲置的22.87万元资金,已全部上缴财政。

          (四)关于政府采购制度执行不严格问题。涉及的3个部门单位已采取从制度层面规范行为、被主管部门约谈等措施全部整改,共计162.95万元。如原蓝色硅谷核心区管委购买办公设备、物业服务等未履行政府采购程序问题,已专门印发通知落实政府采购相关政策法规,规范政府采购行为;市旅游局未对其网站及指挥调度中心设备维护服务进行政府采购问题,市财政局已约谈相关责任人,对存在的违规问题进行了严肃批评,市旅游局承诺今后杜绝此类问题发生。

          (五)关于公务支出和公款消费管理不到位问题。涉及的6个部门单位已采取诫勉谈话、退还借用车辆和超支费用、强化预算管理等措施全部整改,共计249.55万元。如市盐务局所属胶州盐业专营公司业务招待费支出未提供接待对象、接待人数、接待事由等资料问题,市盐务局已对责任人进行诫勉谈话,收回了相关费用。

          (六)关于未经审批出租、出借或处置资产问题。涉及的3个部门单位已采取向主管部门报批、终止房屋租赁协议等措施全部整改,共计1762.77万元。如市林业局及所属市森林公安局未经审批调拨森林消防设备问题,已按规定报财政批准后调整了相关会计账目。

          (七)关于固定资产管理不规范问题。6个部门单位已通过向主管部门报批、核减资产、调整账务处理等措施整改10104.07万元,2个部门单位的建设项目决算不及时等问题正在整改。如市商务局及所属市商务信息中心固定资产账实不符问题,已向市财政局提出资产处理申请,待批准后进行账务处理;市金融工作办从相关部门调入的办公设备未纳入账内核算问题,已将上述资产补记入账;市电政信息办已竣工交付使用的7个建设项目未编制竣工财务决算问题,计划于2017年逐步推进。

          (八)关于内部控制制度不健全、执行不严格问题。涉及的5个部门单位已采取补办手续、加强制度建设、对相关人员批评教育等措施全部整改。如市盐务局所属盐业经销处法定代表人报销单据签字仅其一人问题,市盐务局已责成盐业经销处加强财务管理,相关经办人员已在报销单据上进行补签确认;市民族宗教局会计与资产岗位未分离等问题,该局已对会计和资产岗位进行分设。

          四、政策措施落实情况跟踪审计查出问题的整改情况

          (一)精准扶贫政策落实审计方面。一是关于扶贫项目进展较慢问题。涉及的28个未实施项目,已全部实施并完成;31个未按计划完成项目,已全部完成。二是关于贫困户产业扶持项目未按时完成问题。胶州市2个镇(街道)已采取调整产业扶持项目等措施,推动项目全部完成。三是关于通过现金形式发放贫困家庭学生补助资金问题。胶州市有关主管部门已采取规范措施并从严加强监督。

          (二)推进简政放权放管结合转变政府职能政策落实审计方面。一是关于收费清理改革事项落实不到位问题。市水利局已制定下发《关于规范生产建设项目水土保持设施验收有关事项的通知》,规范了竣工验收流程;市政务服务管理办已更新水土保持设施验收服务指南,推进了相关工作。二是关于省政府下放的1个行政审批事项未按时承接落实问题。市文广新局已按上级要求编写了相关行政审批事项服务指南、业务手册和监督检查管理办法,并在市审改办备案。三是关于未及时调整行政审批事项目录个别要素问题。市南区政府已下发通知修改了相关行政审批事项。

          (三)财政支持大众创业万众创新政策落实审计方面。一是关于未按时安排使用省级创业孵化示范基地奖补资金问题。李沧区就业服务中心已将358万元资金全部拨付使用。二是关于市本级和李沧区未拨付使用小微企业一次性创业补贴资金问题。市人社、财政部门已下发《关于加快落实就业创业政策有关问题的通知》,降低了资金申领门槛。三是关于3个区市存在培训后就业率不高、培训方向与就业方向不一致问题。市人社、财政部门已联合下发通知,加强了就业培训以及资金补助方面的管理。

          (四)以创新支撑引领经济结构优化升级政策落实审计方面。一是关于专项资金未拨付使用问题。李沧区已将资金拨付项目单位或兑现其他中小企业发展专项资金;胶州市已取消了相关项目单位的扶持资格。二是关于部分企业创新能力有待加强问题。李沧区已修订《科技三项经费管理规定》,引导企业持续加大研发投入;即墨市制定了《科技型企业认定管理办法》等文件,对完善创新机制的高新技术企业加大了奖励力度。三是关于股权投资引导基金缺乏绩效考核评价体系问题。市发改、科技、经信会同财政部门研究后,计划于2017年视各项引导基金的绩效考核情况,统筹出台全市办法。

          (五)市北区、城阳区贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施审计方面。一是关于财力投资项目进展缓慢问题。市北区政府已督促有关单位加快项目建设、推进项目实施,并按照建设节点及资金管理规定拨付项目资金。二是关于两年以上结转结余资金未收回统筹安排使用问题。市北区政府已采取加快预算执行等措施完善存量资金管理,财政部门已将区本级、各部门超出规定期限的结转结余资金收回并统筹安排使用。三是关于中介服务清理工作任务未完成问题。城阳区政府已公布区级行政审批中介服务事项清单;开展行政审批相关中介服务的2个事业单位,已与行政审批部门脱钩。四是关于城阳区收到的2500万元上级补助资金闲置未用问题。截至4月底,已支付2126.91万元,余款将按合同支付。

          五、专项审计和审计调查查出问题的整改情况

          (一)城镇保障性安居工程审计方面。一是关于工程规划和建设程序执行不严格问题。5个区市涉及的14个手续不完善基建项目,已采取缴纳罚款、补办许可证等措施完善了程序;4个区市涉及的26个未履行招投标程序项目,相关主管部门已进行立案调查、处理处罚;崂山区、黄岛区涉及的2个配套基础设施项目实施不到位问题,有关项目已完工验收。二是关于资金筹集和使用不到位问题。市级财政安排的、至2015年底闲置的21676.36万元资金,市国土、财政部门已协商调剂用于其他公共租赁住房建设项目;崂山区、城阳区闲置的5128.20万元上级补助资金,已统筹使用或安排用于公租房项目;黄岛区闲置的33482.83万元棚户区改造项目银行贷款,已全部支付;平度市未及时兑付农户的556.75万元补助资金,已全部兑付;胶州市未安排使用的281.25万元上级补助资金,主管部门已将资金分别调剂用于胶州市赵家滩村安置项目和平度市新河镇顺河社区配套项目。三是关于建成分配和运营不到位问题。涉及的61户违规享受住房保障待遇家庭,主管部门已取消48户家庭待遇,并对剩余13户困难家庭持续开展跟踪追缴;莱西市尚未配租的237套保障房,已全部配租;空置1年以上的853套保障性住房,涉及市本级的333套已销售184套、政府收购44套,市北区的270套已确定用于棚户区改造安置,莱西市的250套已全部配租;李沧区和平度市无法按期交付使用的2个项目,李沧区在办理土地手续后将尽快启动项目;平度市与开发企业签订了回购协议,确保项目尽早竣工交付。

          (二)新型农村社区服务中心建设审计方面。一是规划和建设程序执行不严格问题。5个区市涉及的社区覆盖人口未达规划要求问题,已通过调整优化社区布局等整合资源;6个区市及高新区涉及的部分社区服务中心未严格履行基建程序问题,相关部门已协调和督导各镇(街道)补办手续,规范项目建设;即墨市和平度市涉及的3个社区服务中心扩建办公楼多报建设成本问题,财政部门已按新测算的建设成本拨付奖补资金。二是关于建成管理和使用不规范问题。3个区市涉及的4个闲置社区服务中心,均已投入使用;高新区和胶州市涉及的2个对外出租办公楼,已被全部收回用于社区使用。

          (三)龙青高速公路(青岛段)征迁资金绩效审计方面。一是关于拖欠征迁补偿费问题。青龙公司已将拖欠的1329.70万元补偿费全部拨付到位;3个市均与被征迁人签订补偿协议,将按协议约定逐年拨付资金。二是关于取土补偿费未补偿给村级集体组织问题。涉及的3个市已与取土场所在集体组织签订协议,并按协议约定交纳了集体组织应得收益。三是关于莱西市河头店镇政府挪用征地补偿费问题。被挪用的931.19万元资金,已全部归还原渠道。四是关于青龙公司欠缴矿产品资源税问题。所欠缴的791.37万元税款,已全部缴纳。

          六、政府投资建设项目审计查出问题的整改情况

          一是关于施工单位多计工程价款47748.91万元问题。涉及环湾大道绿化改造工程等19个项目,有关建设单位已全部按审计审定值与施工单位办理了结算手续。二是关于17个项目多计征迁费、设计费等59483.77万元问题。其中大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程等16个项目,有关建设单位已全部按审计审定值结算;剩余1个项目多计的2391.28万元征迁补偿费等,需待主管部门明确地块权属、完成地块征收工作后一并办理。三是关于招投标不规范问题。涉及环湾大道绿化改造工程、大沽河治理工程(即墨段)停车港湾项目等5个项目,主管部门或所在区市政府已给予行业监督部门、相关施工单位及责任人处分、通报处理,并进一步加强了工程施工的招投标管理。四是关于环湾大道绿化改造工程等2个项目存在违法转分包问题。市城乡建设委已根据有关规定对相关单位进行了行政处罚或通报。五是关于7个项目未严格执行基建程序问题。涉及蓝色硅谷城际轨道交通工程、东西快速路三期部分桥梁道路及附属工程等6个项目,已采取补办土地手续、主管部门作出行政处罚等措施全部整改;剩余1个项目未按规定办理审批手续问题,截至4月底,其建设工程规划许可证、施工许可证仍在办理中。

          七、加强和改进市级预算管理意见的落实情况

          为加强预决算管理、推进预决算公开,市委办公厅、市政府办公厅下发了《关于进一步推进预决算公开工作的通知》,明确了预决算公开的10项内容及有关要求。市财政局建立了预算支出进度均衡性考核机制以及结转结余资金强制收回制度,对部门基本支出和专项资金预算细化、执行等提出更具体要求;同时,进一步加强资金监管,对市级专项资金进行了全面清理和流程再造,并组织开展严肃财经纪律制度执行情况专项检查,对资金使用和管理单位中失信、失范行为进行负面清单管理。市地税局建立了税收收入质量通报制度,加大税源监控和预警分析力度,确保税款应收尽收;同时,严格执行办税规定,推进依法办税、便民办税,确保税收政策落实到位。建设主管部门采取措施,对未按规定办理法定建设手续擅自开工建设的相关责任单位和责任人,强化处理处罚;同时,加大了在建工程违法分包、转包、挂靠等行为的执法检查力度,重点对全市重大工程建设项目、财力投资项目和公共服务项目实施监控。市审计局组织全市审计机关对各区市政府、市政府有关部门贯彻落实稳增长等政策措施情况持续开展跟踪审计,促进政令畅通。

          目前,大部分问题已得到全面纠正,少数未整改到位的问题,由于涉及历史遗留特殊情况、受客观因素影响需分步实施、相关手续办理周期较长等原因需逐步统筹推进,相关部门单位均提报了整改计划。下一步,我们将对尚未整改到位的问题进一步分类梳理、分析原因,按整改计划及时督查督办,确保问题整改到位;同时,把整改工作与完善体制机制相结合,推进源头治理,力求标本兼治。

         

         

         

         

         

         
            
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